COMPAÑÍA DE TURISMO DE PUERTO RICO.

BASE LEGAL

La Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como "Ley de la Compañía de Turismo de Puerto Rico", crea esta corporación pública e instrumentalidad que se encarga de promover, desarrollar y mejorar la industria turística en la Isla. Conforme con el Plan de Reorganización Núm. 4 de 22 de junio de 1994, según enmendado, se adscribe al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. La Ley 17-2017, ordena al Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico a incorporar la Corporación para la Promoción de Puerto Rico, que ha de ser una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo será desarrollar la marca turística de Puerto Rico y promocionar la Isla para atraer visitantes y aumentar su exposición mundial como destino turístico.

Conforme al Plan de Reorganización Núm. 8-2018 y la Ley 141-2018, se crea el "Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 2018" y la "Ley de Ejecución del Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 2018", respectivamente, dicha Compañía se mantendrá como una corporación adscrita al DDEC, hasta tanto el Secretario certifique que se cumplió con el proceso de transición correspondiente y cuyas enmiendas a las leyes habilitadoras contenidas en la Ley quedarán en suspenso hasta la fecha de la referida certificación del Secretario al Gobernador y la Asamblea Legislativa indicando que el proceso fue completado y en cuyo momento pasará a ser una entidad consolidada como una Oficina de Turismo en el DDEC, con identidad propia a nivel local, nacional e internacional y que deberá tener una operación funcional que atienda adecuadamente la formulación e implementación de políticas para el desarrollo turístico de forma especializada y separada dentro de la estructura gubernamental del Departamento. Igualmente, se dispone que la Oficina de Turismo habrá de llevar a cabo las funciones de cobro y administración contenidas en la Ley 273-2003, según enmendada, conocida como "Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" y en la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como "Ley de Juegos de Azar".

MISIÓN

Contribuir al desarrollo económico y social del País trabajando de la manera más efectiva y eficiente con todos los componentes de la industria turística, para lograr atraer visitantes a Puerto Rico y proveerles la mejor experiencia en nuestras Islas.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 456 427 376 372 372

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el rendimiento de los recursos.

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales, cónsono con la política pública.

Los Ingresos Propios se obtienen de los intereses de inversión, recaudos en tragamonedas y los nuevos ingresos provenientes de la videolotería y los Jackpot del Encanto Deluxe. Estos recursos se destinan para el pago de nómina y gastos operacionales, los que son necesarios para que la Compañía pueda realizar sus funciones eficientemente.

Los Fondos Especiales Estatales provienen principalmente mediante el cobro del canon de ocupación que se cobra por el Gobierno de Puerto Rico en las habitaciones de los hoteles, hoteles apartamento, casas de hospedaje, moteles y paradores, mejor conocido como "Room Tax". Se proyecta un aumento por este concepto por la apertura de hospederías que estuvieron cerradas a raíz del azote del huracán María. Estos recursos se utilizan para sufragar parte de los gastos administrativos y operacionales de la Agencia.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Promoción y Mercadeo Turístico 52,778 34,547 14,517 27,942
Supervisión de los Juegos de Azar 22,608 16,436 13,859 23,682
Productos y Servicios Turísticos 3,634 2,140 2,154 1,199
Planificación y Desarrollo 3,073 2,429 2,664 1,955
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 82,093 55,552 33,194 54,778
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Promoción y Mercadeo Turístico 0 2,400 0 30,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 0 2,400 0 30,000
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Supervisión de los Juegos de Azar 0 0 1,316 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 1,316 0
 
Total, Servicio Directo 82,093 57,952 34,510 84,778
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 22,328 24,159 41,803 19,498
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 22,328 24,159 41,803 19,498
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 0 0 4,113 5,668
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 4,113 5,668
 
Total, Servicio de Apoyo 22,328 24,159 45,916 25,166
 
Total, Programa 104,421 82,111 80,426 109,944
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 27,235 23,069 26,511 8,800
Ingresos Propios 53,967 42,570 34,865 65,476
Otros Ingresos 23,219 14,072 13,621 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 104,421 79,711 74,997 74,276
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Especiales Estatales 0 2,400 0 28,800
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 2,400 0 28,800
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 4,031 5,668
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 4,031 5,668
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 0 0 0 1,200
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 0 1,200
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Otros Ingresos 0 0 1,398 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 1,398 0
Total, Origen de Recursos 104,421 82,111 80,426 109,944
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 28,675 27,621 21,691 21,535
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,417 796 1,334 2,044
Servicios Comprados 14,299 9,675 7,257 12,609
Donativos, Subsidios y Distribuciones 10,932 14,376 2,657 16,771
Gastos de Transportación 3,301 2,992 2,170 3,976
Servicios Profesionales 9,417 5,518 6,791 4,607
Otros Gastos Operacionales 1,264 7,228 32,844 8,398
Asignaciones Englobadas 10,256 0 0 0
Compra de Equipo 147 497 61 236
Materiales y Suministros 444 189 180 436
Anuncios y Pautas en Medios 24,269 10,819 12 3,664
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 104,421 79,711 74,997 74,276
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 2,400 0 30,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 2,400 0 30,000
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 5,429 5,668
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 5,429 5,668
Total, Concepto 104,421 82,111 80,426 109,944


PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Promoción y Mercadeo Turístico

Descripción del Programa

Desarrolla y ejecuta estrategias promocionales para mercadear a Puerto Rico como destino turístico en nuestros mercados meta. Esto se lleva a cabo a través de las divisiones de Mercadeo, Relaciones Públicas, Eventos Especiales, Operaciones Turísticas, Desarrollo de Producto y Ventas en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Se manejan y protegen las marcas registradas bajo la Compañía de Turismo (Paradores, Mesones, Porta del Sol, Porta Caribe, y otras regiones turísticas). La División de Acceso Aéreo y Marítimo trabaja para desarrollar nuevas avenidas de acceso turístico a Puerto Rico.

Clientela Turistas y personal relacionado con la industria turística.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 27,235 23,069 1,461 8,800
Ingresos Propios 25,530 11,478 13,053 19,142
Otros Ingresos 13 0 3 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 52,778 34,547 14,517 27,942
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Especiales Estatales 0 2,400 0 28,800
Ingresos Propios 0 0 0 1,200
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 2,400 0 30,000
Total, Origen de Recursos 52,778 36,947 14,517 57,942
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,654 2,912 2,886 2,190
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 159 29 159 26
Servicios Comprados 1,185 1,329 607 665
Donativos, Subsidios y Distribuciones 10,750 9,563 2,525 12,750
Gastos de Transportación 471 316 220 69
Servicios Profesionales 2,238 3,269 1,461 860
Otros Gastos Operacionales 236 6,186 6,566 7,712
Asignaciones Englobadas 8,653 0 0 0
Compra de Equipo 33 81 15 9
Materiales y Suministros 142 45 75 119
Anuncios y Pautas en Medios 24,257 10,817 3 3,542
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 52,778 34,547 14,517 27,942
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 2,400 0 30,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 2,400 0 30,000
Total, Concepto 52,778 36,947 14,517 57,942
 

Supervisión de los Juegos de Azar

Descripción del Programa

Fiscaliza las actividades que se celebran en las salas de juegos de azar; establece controles y brinda servicios a los clientes de las salas de juegos. Por otra parte, aprueba juegos nuevos y recauda el dinero que se genera por las máquinas tragamonedas. Para cumplir con su responsabilidad, el Programa tiene las divisiones de Control, Recaudaciones, Juegos Electrónicos y Contabilidad.

Clientela

Operadores de salas de juegos (casinos), jugadores y suplidores de servicios.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 1,082 2,364 808 23,682
Otros Ingresos 21,526 14,072 13,051 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,608 16,436 13,859 23,682
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Otros Ingresos 0 0 1,316 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 1,316 0
Total, Origen de Recursos 22,608 16,436 15,175 23,682
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 10,451 8,425 7,678 10,106
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 211 62 211 120
Servicios Comprados 7,770 4,700 2,570 8,025
Gastos de Transportación 2,583 2,466 1,800 3,650
Servicios Profesionales 697 512 710 1,149
Otros Gastos Operacionales 330 230 865 321
Asignaciones Englobadas 464 0 0 0
Compra de Equipo 6 7 0 113
Materiales y Suministros 96 33 25 155
Anuncios y Pautas en Medios 0 1 0 43
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,608 16,436 13,859 23,682
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 1,316 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 1,316 0
Total, Concepto 22,608 16,436 15,175 23,682
 

Productos y Servicios Turísticos

Descripción del Programa

Gestiona y estimula el desarrollo de productos turísticos mediante las áreas de Calidad Turística, las Regiones Turísticas, Transportación Turística y Operaciones Turísticas, promueve la calidad de servicio y del producto turístico, provee apoyo a empresas de excursión y atractivos en operaciones y estimula la transportación terrestre. Además, coordina y promueve el turismo a través de las distintas regiones como Porta Caribe y Porta del Sol.

Clientela

Inversionistas, dueños y operadores de paradores, pequeñas hospederías, restaurantes y público en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 3,634 2,140 2,154 1,199
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,634 2,140 2,154 1,199
Total, Origen de Recursos 3,634 2,140 2,154 1,199
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,928 1,824 1,796 1,090
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 61 15 61 14
Servicios Comprados 496 272 217 27
Gastos de Transportación 53 24 25 40
Servicios Profesionales 26 0 20 15
Otros Gastos Operacionales 17 1 20 1
Asignaciones Englobadas 16 0 0 0
Compra de Equipo 2 0 0 0
Materiales y Suministros 35 4 15 0
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 12
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,634 2,140 2,154 1,199
Total, Concepto 3,634 2,140 2,154 1,199
 

Planificación y Desarrollo

Descripción del Programa

Gestiona y estimula el desarrollo de la infraestructura de terrenos e instalaciones con potencial en la industria turística. Además, ofrece asesoramiento técnico a individuos, sociedades y corporaciones interesadas en el desarrollo de la actividad turística.

Clientela

Operadores de salas de juegos (casinos), jugadores y suplidores de servicios.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 1,893 2,429 2,107 1,955
Otros Ingresos 1,180 0 557 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,073 2,429 2,664 1,955
Total, Origen de Recursos 3,073 2,429 2,664 1,955
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,053 1,942 2,164 1,688
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 9 10 9 9
Servicios Comprados 137 9 73 13
Donativos, Subsidios y Distribuciones 182 0 132 0
Gastos de Transportación 104 80 75 104
Servicios Profesionales 316 82 100 125
Otros Gastos Operacionales 103 301 90 1
Asignaciones Englobadas 136 0 0 0
Compra de Equipo 12 1 6 0
Materiales y Suministros 21 3 15 7
Anuncios y Pautas en Medios 0 1 0 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,073 2,429 2,664 1,955
Total, Concepto 3,073 2,429 2,664 1,955
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Provee dirección, control administrativo y servicios de apoyo a los programas operacionales de la Compañía. Además, establece y coordina la planificación estratégica; emite normas y reglamentación interna; y provee asesoramiento sobre política pública y asuntos relacionados con el turismo. Desarrolla estrategias para que se cumplan las leyes, reglamentos y se desarrollen los recursos humanos. También, brinda asesoramiento a los demás programas de la Compañía en asuntos de presupuesto, análisis financiero, contabilidad, sistemas de información y telecomunicaciones, y administra el cobro del impuesto hotelero.

Clientela

Personal de los programas, unidades de la Compañía de Turismo, líderes de la industria turística, al igual que homólogos dentro y fuera de Puerto Rico.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 0 0 25,050 0
Ingresos Propios 21,828 24,159 16,743 19,498
Otros Ingresos 500 0 10 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,328 24,159 41,803 19,498
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 4,031 5,668
Otros Ingresos 0 0 82 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 4,113 5,668
Total, Origen de Recursos 22,328 24,159 45,916 25,166
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 8,589 12,518 7,167 6,461
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 977 680 894 1,875
Servicios Comprados 4,711 3,365 3,790 3,879
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 4,813 0 4,021
Gastos de Transportación 90 106 50 113
Servicios Profesionales 6,140 1,655 4,500 2,458
Otros Gastos Operacionales 578 510 25,303 363
Asignaciones Englobadas 987 0 0 0
Compra de Equipo 94 408 40 114
Materiales y Suministros 150 104 50 155
Anuncios y Pautas en Medios 12 0 9 59
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,328 24,159 41,803 19,498
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 4,113 5,668
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 4,113 5,668
Total, Concepto 22,328 24,159 45,916 25,166